为规范中心设备采购以及耗材的申领行为，减少因过程不规范所导致的资产管理问题，特制定以下管理流程：

1. 设备申购流程

2. 申请人填写《设备、耗材购买申请表》

3. 采购人审核并标明预算

4. 科室负责人审批

5. 中心领导审批

6. 采购并编号建立台账

7. 验收签字

8. 入库存档

9. 耗材申领流程

10. 申请人填写《设备、耗材购买申请表》

11. 科室负责人审批

12. 中心领导审批

13. 采购

14. 申请人办理领用手续

15.  
设备、耗材购买申请表.doc